96年度單位決算(種苗改良繁殖場)

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年度決算

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96年度單位決算

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說明：

預算執行概況
- 歲入：本年度編列一般賠償收入預算數為40,000元，實際收入22,067元，佔預算之55.17%，審查費預算數為200,000元，實際收入106,400元，佔預算之53.20%，資料使用費預算數為70,000元，實際收入78,570元，佔預算之112.24% ，場地設施使用費預算數為373,000元，實際收入541,430元，佔預算之145.16%，利息收入預算數為15,000元，實際收入35,408元，佔預算之236.05%，賸餘繳庫預算數為26,700,000元，實際收入26,700,000元，佔預算之100%，其他雜項收入預算數為70,000元，實際收入201,809元，佔預算之288.30%，收回以前年度歲出為21,200元，合計27,706,884元。
- 歲出：本年度原預算數為203,790,000元，調整減少預算數100,000元，預算數合計為203,690,000元，內含種苗研究與改良63,558,000元，一般行政140,132,000元。預算執行結果共支用203,545,992元，內含種苗研究與改良63,454,758元，一般行政140,091,234元，各項計畫執行率皆達百分之九十九以上。各計畫預算執行共賸餘144,008元，其結餘數均已停止使用。
  統籌科目部分：早期退休公教人員生活困難照護金54,000 元，公務人員退休撫卹給付11,997,960元，公教人員婚喪生育及子女教育補助1,551,095元。
資產負債實況
- 專戶存款：3,672,634元，係存入保管款及代收款帳目，較上年度減少2,332,576元。
- 押金：74,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等，較上年度減少1,000元。
- 保管有價證券：1,770,000元，係勞務外包履約保證金，較上年度增加870,000元。
- 保管款：1,736,513元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度增加272,761元。
- 代收款：1,936,121元，係代辦經費及委託試驗費等，較上年度減少2,605,337元。
其他要點：本年度因業務需要，申請由業務費流用為設備及投資料目2,182,000元，內含種苗研究與改良1,402,000元、一般行政780,000元。

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