97年度單位決算(種苗改良繁殖場)

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年度決算

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97年度單位決算

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說明：

預算執行概況
- 歲入：本年度編列一般賠償收入預算數為5,000元，實際收入37,715元，佔預算之754.3%，審查費預算數為100,000元，實際收入147,700元，佔預算之147.7%，資料使用費預算數為36,000元，實際收入126,954元，佔預算之352.65%，場地設施使用費預算數為558,000元，實際收入552,135元，佔預算之98.95% ，利息收入預算數為15,000元，實際收入25,965元，佔預算之173.1%，賸餘繳庫預算數為70,000,000元，實際收入70,000,000元，佔預算之100%，其他雜項收入預算數為160,000元，實際收入183,516元，佔預算之114.70%，廢舊物資售價343,408元，收回以前年度歲出為3,080元，合計71,420,473元。
- 歲出：本年度原預算數為214,115,000元，調整減少預算數600,000元，預算數合計為213,515,000元，內含種苗研究與改良63,811,000元，一般行政149,704,000元。預算執行結果共支用212,825,098元，內含種苗研究與改良63,302,423元，一般行政149,522,675元，各項計畫執行率皆達百分之九十九以上。各計畫預算執行共賸餘689,902元，其結餘數均已停止使用。
  統籌科目部分：早期退休公教人員生活困難照護金54,000元，公務人員退休撫卹給付10,999,818元，公教人員婚喪生育及子女教育補助1,532,957元。
資產負債實況
- 專戶存款：3,527,921元，係存入保管款及代收款帳目，較上年度減少144,713元。
- 押金：75,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等，較上年度增加1,000元。
- 保管有價證券：2,270,000元，係勞務外包履約保證金，較上年度增加500,000元。
- 保管款：1,435,375元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度減少301,138元。
- 代收款：2,092,546元，係代辦經費及委託試驗費等，較上年度增加156,425元。
- 應付歲出保留款－本年度：4,000,000元，係檢定溫室辦理保留，較上年度增加4,000,000元。
其他要點：本年度所有計畫各用途別均照預算執行未申請流用。

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