98年度單位決算(種苗改良繁殖場)

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年度決算

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98年度單位決算

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說明：

預算執行概況
- 歲入：本年度編列審查費預算數為940,000元，實際收入1,284,600元，佔預算之136.66%，資料使用費預算數為20,000元，實際收入129,960元，佔預算之649.80%，場地設施使用費預算數為432,000元，實際收入485,189元，佔預算之112.31%，利息收入預算數為15,000元，實際收入4,823元，佔預算之32.15%，其他雜項收入預算數為160,000元，實際收入364,402元，佔預算之227.75%，一般賠償收入12,230元，廢舊物資售價105,737元，收回以前年度歲出為3,742元，合計2,390,683元。
- 歲出：本年度預算數為250,512,000元，內含種苗研究與改良85,469,000元，一般行政164,943,000元，第一預備金100,000元。預算執行結果共支用230,113,219元，內含種苗研究與改良77,488,923元，一般行政152,624,296元，各項計畫執行率皆達百分之九十以上。各計畫預算執行共賸餘20,398,781元，其結餘數均已停止使用。
  統籌科目部分：早期退休公教人員生活困難照護金54,000元，公務人員退休撫卹給付12,104,769元，公教人員婚喪生育及子女教育補助1,359,105元。
資產負債實況
- 專戶存款：3,348,618元，係存入保管款及代收款帳目，較上年度減少179,303元。
- 押金：75,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等。
- 保管有價證券：1,300,000元，係勞務外包履約保證金，較上年度減少970,000元。
- 保管款：1,821,566元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度增加386,191元。
- 代收款：1,527,052元，係代收健保及委託試驗費等，較上年度減少565,494元。
其他要點：本年度因業務需要，申請由業務費流用為設備及投資科目1,469,000元，內含種苗研究與改良617,000元，一般行政852,000元。

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