99年度單位決算(種苗改良繁殖場)

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年度決算

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99年度單位決算

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說明：

算執行概況
- 歲入：
  本年度編列審查費預算數為1,230,000元，實收數949,600元，佔預算之77. 20%，資料使用費預算數為50,000元，實收數100,317元，佔預算之200.63%，場地設施使用費預算數為72,000元，實收數802,786元，佔預算之295.14%，利息收入預算數為15,000元，實收數646元，佔預算之4.31%，廢舊物資售價預算數為50,000元，實收數76,445元，佔預算之152.89%，其他雜項收入預算數為160,000元，實收數182,804元，佔預算之114.25%，一般賠償收入實收數295,644元，收回以前年度歲出實收數為42,506元，實收數合計2,450,748元。
- 歲出：本年度預算數為296,933,000元，調整減少預算數4,600,000 元，預算數合計為292,333,000元，內含種苗研究與改良92,348,000元，一般行政199,985,000元。預算執行結果共支用287,504,415元，內含種苗研究與改良91,849,398元，一般行政195,655,017元，各項計畫執行率皆達百分之九十以上。各計畫預算執行共賸餘4,828,585元，其結餘數均已停止使用。
  統籌科目部分：早期退休公教人員生活困難照護金18,000元，公務人員退休撫卹給付13,662,741元，公教人員婚喪生育及子女教育補助1,372,940元。
資產負債實況
- 專戶存款：15,742,929元，係存入保管款及代收款帳目，較上年度增加12,394,311元。
- 押金：75,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等。
- 保管款：7,741,867元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度增加5,920,301元o
- 代收款：8,001,062元，係代辦經費及委託試驗費等，較上年度增加6,474,010元。
其他要點：本年度因業務需要，申請由種苗研究與改良計畫業務費流用為設備及投資科目1,384,000元。

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