100年度單位決算(種苗改良繁殖場)

:::

年度決算

首頁 > 政府資訊公開 > 預算及決算 > 年度決算 > 100年度單位決算

友善列印

100年度單位決算

100年度單位決算(PDF)pdf

說明：

預算執行概況
- 歲入：
  本年度編列審查費預算數為1,180,000元，實收數1,074,000元，佔預算之91.02%，資料使用費預算數為50,000元，實收數60,450元，佔預算之120.90%，場地設施使用費預算數為373,000元，實收數906,178元，佔預算之242.94%，利息收入預算數為4,000元，實收數143元，佔預算之3.58%，廢舊物資售價預算數為30,000元，實收數84,600元，佔預算之282%，其他雜項收入預算數為140,000元，實收數186,738元，佔預算之133.38%，一般賠償收入實收數83,852元，賸餘繳庫實收數601,518元，收回以前年度歲出實收數為10,378元，實收數合計3,007,857元。
- 歲出：本年度預算數為377,636,000元，統籌科目17,122,598元，預算數合計為394,758,598元，執行結果決算數382,301,417元，執行率96.84%，賸餘數12,457,181元。主要明細如下：
  - 種苗研究與改良：預算數89,363,000元，決算數88,782,064元，執行率99.35%。
  - 一般行政：預算數148,673,000元，決算數141,255,577元，執行率95.01%。
  - 營建工程：預算數122,760,000元，決算數119,851,554元，執行率97.63% 。
  - 其他設備：預算數16,740,000元，決算數15,289,624元，執行率91.34% 。
  - 第一預備金：預算數100,000元，決算數0。
  - 公教人員婚喪生育及子女教育補助2,203,465元，公務人員退休撫卹給付13,791,959元，調整軍公教人員待遇準備1,127,174元，各項統籌科目合計17,122,598元。
資產負債實況
- 專戶存款：6,111,997元，係存入保管款及代收款帳目，較上年度減少9,630,932元。
- 押金：75,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等。
- 保留庫款－本年度：123,035,879元，係植物種苗中心大樓興建工程、屏束種苗中心大樓興建工程及供電系統等辦理保留，較上年度增加123,035,879元。
- 保管有價證券：2,610,715元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度增加2,610,715元。
- 係管款：5,287,270元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度減少2,454,597元。
- 代收款：824,727元，係委託試驗費，較上年度減少7,176,335元。
- 應付歲出保留款－本年度：123,035,879元，係植物種苗中心大樓興建工程、屏東種苗中心大樓興建工程及供電系統等辦理保留，較上年度增加123,035,879元。
- 應付保管有價證券：2,610,715元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度增加2,610,715元。
- 經費勝餘－押金部分：75,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等。
其他要點：本年度因業務需要，申請由業務費流用為設備及投資科目923,000元，內含種苗研究與改良878,000元，一般行政45,000元。

回上一頁

Top