101年度單位決算(種苗改良繁殖場)

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年度決算

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101年度單位決算

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說明：

預算執行概況
- 歲入：本年度編列一般賠償收入預算數為100,000元，實收數681,896元，佔預算之681.90%，審查費預算數為1,160,000元，實收數1,071,500元，估預算之92.37%，資料使用費預算數為50,000元，實收數63,810元，佔預算之127.62%，場地設施使用費預算數為743,000元，實收數812,041元，佔預算之109.29%，廢舊物資售價預算數為50,000元，實收數42,000元，佔預算之84%，其他雜項收入預算數為148,000元，實收數244,685元，佔預算之165.33%，利息收入實收數187元，收回以前年度歲出實收數193,364元，實收數合計3,109,483元。
- 歲出：本年度預算數為240,509,000元，調整減少預算數4,610,000元，預算數合計為235,899,000元，執行結果決算數235,449,450元，執行率99.81%，賸餘數449,550元。主要明細如下：
  - 種苗研究與改良：預算數95,932,000元，決算數95,744,740元，執行率99.80%。
  - 一般行政：預算數139,060,000元，決算數138,797,753 元，執行率99.81%。
  - 交通及運輸設備：預算數907,000元，決算數906,957 元，執行率100%。
  - 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助1,749,010元，公務人員退休撫卹給付16,317,312 元，各項統籌科目合計18,066,322元。
資產負債實況
- 專戶存款：5,211,356元，係存入保管款及代收款帳目，較上年度減少900,641元。
- 押金：76,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等，較上年度增加1,000元。
- 保留庫款：32,383,858元，係植物種苗中心大樓興建工程及供電系統等尚未完工、交貨辦理保留，較上年度增加32,383,858元。
- 保留庫款－本年度：1,780,594元，係簡構型溫室工程辦理保留，較上年度減少121,255,285元。
- 保管有價證券：810,715元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度減少1,800,000元。
- 保管款：4,548,590元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度減少738,680元。
- 代收款：662,766元，係委託試驗費及健保費等，較上年度減少161,961元。
- 應付歲出保留款32,383,858元，係植物種苗中心大樓興建工程及供電系統等尚未完工、交貨辦理保留，較上年度增加32,383,858元。
- 應付歲出保留款－本年度：1,780,594元，係簡構型溫室工程辦理保留，較上年度減少121,255,285元。
- 應付保管有價證券：810,715元，係履約保證金及工程保固金等，較上年度減少1,800,000元。
- 經費賸餘－押金部分：75,400元，係電話押金及郵政信箱保證金等。
- 經費賸餘－押金－本：1,000元，係本年度增加電話1線之押金。
其他要點：本年度因業務需要，申請由業務費流用為設備及投資科目1,139,000元，內含種苗研究與改良625,000 元，一般行政514,000元。

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